柳州市文艺创作研究中心 

2022年度单位决算

目    录

第一部分：柳州市文艺创作研究中心 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市文艺创作研究中心 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市文艺创作研究中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文艺创作研究中心 概况

一、主要职能

柳州市文艺创作研究中心的主要职能是：负责全市文学和各门类艺术创作、研究工作。具体做好文学、摄影、书法、美术、戏剧、音乐、曲艺、民间文艺、影视、舞蹈等艺术门类的创作、研究、挖掘，艺术学术书刊编辑、艺术咨询服务，文艺创作人才培养，艺术信息收集等工作。职责为：

（一）坚持以人民为中心的创作导向，植根现实生活、紧跟时代潮流，创作优秀文艺作品，讲好柳州故事、传播柳州声音，推动社会主义核心价值观本土化。

（二）负责市属各门类文艺家协会的组织、联络、协调、服务工作；组织开展协会会员的政治理论学习、业务培训，做好新文艺群体的联络协调。

（三）学习借鉴区内外优秀文化成果，积极开展学术研究、研讨、评论、咨询等服务；做好我市文艺信息的收集、整理；培养我市文艺人才。

（四）承担上级主管部门交办的有关事宜。  

二、单位机构设置情况

柳州市文艺创作研究中心为柳州市文学艺术界联合会直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设创作研究室、文学和艺术培训室、文艺资源管理室3个科室。  

第二部分：柳州市文艺创作研究中心 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州市文艺创作研究中心 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入205.13 万元，其中本年收入202.50 万元，较2021年决算增加14.01万元，增长7.33%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入202.50 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加14.00万元，增长7.43%，主要原因是：在职人员增加2人，人员经费增加；支出结转项目，项目收入增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余2.63 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

（二）本单位2022年度总支出205.13 万元，其中本年支出205.13 万元，较2021年决算增加14.01万元，增长7.33%。 支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）155.75万元，主要用于：在职人员工资福利支出，公用经费支出，项目支出。较2021年决算增加22.12万元，增长16.55%，主要原因是：在职人员增加2人，工资福利支出增加；支出结转项目，项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）30.07万元，主要用于：事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少0.62万元，下降2.02%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费基数比上年减少，按比例计算的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少。

3.卫生健康支出（类）7.56万元，主要用于：主要用于事业单位医疗。较2021年决算减少3.88万元，下降33.92%，主要原因是：2022年无退休人员补缴基本医疗保险缴费，事业单位医疗减少。

4.住房保障支出（类）11.76万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。较2021年决算减少0.97万元，下降7.62%，主要原因是：住房公积金缴纳基数比上年减少，按比例计算的住房公积金支出比上年减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少2.63万元，下降100.00%，主要原因是：加快结转项目资金执行进度，结转项目全部实施完成。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出202.50 万元，较2021年决算增加14.00万元，增长7.43%，主要原因是：在职人员增加2人，人员经费支出增加；支出结转项目，项目支出增加。 其中：基本支出182.61 万元，项目支出19.89 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.53万元，支出决算202.50万元，完成年初预算的122.33%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为117.99万元，支出决算为153.12万元，完成年初预算的129.77%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额，下达2022年人员工资调整经费，结转2021年项目支出。主要用于：在职人员工资福利支出，公用经费支出，项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：年初预算全部执行完。主要用于：单位退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴、退休公用经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.88万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年人员工资调整经费（机关事业单位基本养老保险）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.44万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年人员工资调整经费（机关事业单位职业年金）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.25万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年人员工资调整经费（事业单位医疗）。主要用于：事业单位医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.16万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年人员工资调整经费（住房公积金）。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达2022年购房补贴。主要用于：在职人员购房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出182.61 万元，其中：人员经费170.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费12.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出160.42万元，完成年初预算的117.71%。决算大于预算数主要原因是：下达2022年人员工资调整经费；下达2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额；社会保障缴费、住房公积金变动。主要包括：基本工资43.40万元、津贴补贴1.58万元、绩效工资71.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.50万元、职业年金缴费7.75万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金11.63万元。

（二）对个人和家庭的补助9.92万元，完成年初预算的88.89%。决算小于预算数主要原因是：部分其他对个人和家庭的补助年初预算按实际调剂到工资福利支出。主要包括：退休费5.32万元、其他对个人和家庭的补助4.61万元。

（三）商品和服务支出12.27万元，完成年初预算的87.14%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出及年末公用经费结余。主要包括：办公费1.19万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.28万元、差旅费0.83万元、维修（护）费0.04万元、会议费0.32万元、培训费0.08万元、劳务费2.55万元、工会经费1.86万元、福利费0.56万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出4.50万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 较2021年决算减少0.28万元，下降100.00%，主要原因是：单位全年没有发生公务接待，公务接待费支出减少。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市文艺创作研究中心 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。   

2022年，柳州市文艺创作研究中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 较2021年决算减少0.28万元，下降100.00%，主要原因是：单位全年没有发生公务接待，公务接待费支出减少。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.68 万元，其中：政府采购货物支出1.68 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额1.68 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额1.68 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，业务费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是项目执行进度有待加快；二是资金支出集中在下半年，支出不均衡。下一步改进措施：一是按计划开展项目实施；二是加快资金支出进度，力争在前三季度完成项目实施。

 《项目支出绩效自评表》详见后附附件。