410002柳州市文艺创作研究中心

 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  410002柳州市文艺创作研究中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  410002柳州市文艺创作研究中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  410002柳州市文艺创作研究中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  410002柳州市文艺创作研究中心 概况

一、主要职责

柳州市文艺创作研究中心是全额拨款事业单位，负责全市文学和各门类艺术创作、研究工作。具体做好文学、摄影、书法、美术、戏剧、音乐、曲艺、民间文艺、影视、舞蹈等艺术门类的创作、研究、挖掘，艺术学术书刊编辑、艺术咨询服务，文艺创作人才培养，艺术信息收集等工作。职责为：

（一）坚持以人民为中心的创作导向，植根现实生活、紧跟时代潮流，创作优秀文艺作品，讲好柳州故事、传播柳州声音，推动社会主义核心价值观本土化。

（二）负责市属各门类文艺家协会的组织、联络、协调、服务工作；组织开展协会会员的政治理论学习、业务培训，做好新文艺群体的联络协调。

（三）学习借鉴区内外优秀文化成果，积极开展学术研究、研讨、评论、咨询等服务；做好我市文艺信息的收集、整理；培养我市文艺人才。 

二、机构设置情况

（一）柳州市文艺创作研究中心为柳州市文学艺术界联合会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设机构3个，分别是创作研究室、文学和艺术培训室、文艺资源管理室。 

第二部分  410002柳州市文艺创作研究中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算200.26 万元，同比增加34.73万元，同比增长20.98% ，收入包括：一般公共预算拨款200.26万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出144.04万元、社会保障和就业支出33.89万元、卫生健康支出8.80万元、住房保障支出13.54万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算200.26 万元，同比增加34.73万元，同比增长20.98% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入200.26万元，同比增加34.73万元，同比增长20.98%，增加的主要原因是：单位在职人员比上年增加3人，工资福利支出增加，公用经费增加；计提基数增加，2023年机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等费用增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：单位在职人员比上年增加3人，工资福利支出增加，公用经费增加；计提基数增加，2023年机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等费用增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算200.26 万元，基本支出预算196.26 万元，占支出总预算98.00 %，同比增加34.73万元，同比增长21.50% 。项目支出预算4.00 万元，占支出总预算2.00 %，与上年持平 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出144.04万元，占支出总预算71.93%，同比增加26.06万元，同比增长22.09%，增加的主要原因是：单位在职人员比上年增加3人，工资福利支出增加，公用经费增加。

2.社会保障和就业支出33.89万元，占支出总预算16.92%，同比增加4.75万元，同比增长16.32%，增加的主要原因是：单位在职人员比上年增加3人，计提基数增加，2023年机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出8.80万元，占支出总预算4.39%，同比增加1.55万元，同比增长21.30%，增加的主要原因是：单位在职人员比上年增加3人，计提基数增加，2023年基本医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出13.54万元，占支出总预算6.76%，同比增加2.38万元，同比增长21.30%，增加的主要原因是：单位在职人员比上年增加3人，计提基数增加，2023年住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算196.26 万元，占支出总预算98.00 %，同比增加34.73万元，同比增长21.50% 。

2.项目支出预算4.00 万元，占支出总预算2.00 %，与上年持平 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：单位在职人员比上年增加3人，工资福利支出增加，公用经费增加；计提基数增加，2023年机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他各项社会保障缴费、住房公积金、工会经费等费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算200.26 万元，收入包括：一般公共预算拨款200.26万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出144.04万元、社会保障和就业支出33.89万元、卫生健康支出8.80万元、住房保障支出13.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出200.26 万元，其中：基本支出196.26 万元，项目支出4.00 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出144.04万元，其中：基本支出预算140.04万元，项目支出预算4.00万元。主要用于：单位在职人员工资福利支出，公用经费支出，项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出6.82万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴、退休公用经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.05万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.02万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.80万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.54万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出196.26 万元，其中：

（一）人员经费177.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.39 万元，同比增加0.10万元，同比增长37.50% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.39 万元，同比增加0.10万元，同比增长37.50%，增加的主要原因是：单位增加在职人员3人，按人核定的公务接待费增加  。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是业务费，预算支出4万元，通过一般公共预算安排支出4万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算18.95万元，同比增加4.87万元，同比增长34.59%，主要用于保障单位运行购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员增加3人，按人核定的公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，单位无其他国有资产占有使用的情况说明。

第三部分  410002柳州市文艺创作研究中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。