410柳州市文学艺术界联合会

2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市文学艺术界联合会部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市文学艺术界联合会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）主要职能

柳州市文学艺术界联合会是由全市性文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。市文联由市委领导，市委宣传部代管。

1.坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项方针、政策，指导文联直属的作家协会、戏剧家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、影视艺术家协会、文艺志愿者协会、文艺评论家协会工作，履行文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

2.抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流、组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.维护全市文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

5.创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展壮大文艺家队伍。

6.承担市委、市政府交办的有关事宜。

（二）2022年部门主要工作安排

2022年，全市文艺和文联工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，认真贯彻落实习近平总书记“4·27”重要讲话精神和亲临柳州视察时的重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述，认真贯彻落实自治区第十二次党代会、柳州市第十三次党代会精神，更好地团结和引导全市文艺工作者坚持为人民创作、为时代放歌，坚持守正创新、勇攀文艺高峰、展现担当作为，大力推动全市文化大发展大繁荣，为谱写新时代中国特色社会主义壮美广西柳州篇章作出新的更大贡献。

1.坚持思想引领，增强组织向心力。结合柳州文联文艺工作，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述、特别是在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话精神，激励和引导全市广大文艺工作者大力弘扬文艺跟党走、文艺为人民的光荣传统，牢记初心使命，坚持以人民为中心的导向，不断从社会进步中汲取力量，在守正创新中展现担当作为，勇担新时代文艺工作者的光荣使命。

 2.主动服务大局，提升行业影响力。全市文联组织和文艺工作者要围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，认真贯彻市委市政府的决策部署，紧紧围绕全市工作大局，准确把握文艺工作的历史方位和时代主题，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。要紧扣重要时间节点开展主题文艺创作实践活动，聚焦重点打造力作，紧扣节点办好活动，抓住要点推动兴盛，精心组织开展特色鲜明、形式多样的文化文艺活动，用高质量的文艺满足人民文化需求、增强人民精神力量。要承办好第五届“美丽龙城”柳州艺术作品双年展，不断推出柳州艺术精品、发现和培养艺术人才。

3.实施精品战略，提升文艺创新力。全市文艺家要秉承柳州文艺敢为人先的精神，要把创新精神贯穿文艺创作全过程，大胆探索、锐意进取，坚持深入生活、扎根人民，在提高原创力上下功夫，在拓展题材、内容、形式、手法上下功夫，创作出更多体现“实业兴市，开放强柳”主题的优秀作品、特别是工业文明题材、城市文明题材的精品力作，培育新时代柳州文艺“大家”风范，打响柳州文艺“龙城笔阵”品牌。要高质量完成自治区扶持项目广播剧《实业报国》项目的创作。要承办好中国工业文明摄影展、2022年第十五届中国西南六省区市摄影联展、第六届广西“花山诗会”等重大文艺活动，提升柳州文艺影响力。要力争在2022年广西艺术作品展中再创佳绩。

4.加强人才建设，增强组织凝聚力。全市文联组织要紧紧围绕增强政治性、先进性、群众性，充分发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权十六字基本职能，增强本领、提升能力，强化服务、规范管理，彰显文联组织生机和活力。要按照相关章程和程序，完成市文联及各文艺家协会的换届工作，圆满召开柳州市文学艺术界联合会第十二次代表大会。要切实加强文艺人才队伍建设，大力推动文艺界职业道德建设和行风建设，推动新时代柳州文艺文联工作高质量发展。要加强青年文艺人才培训培养，积极发展新会员，向基层文艺工作者倾斜，始终保持各协会旺盛的动力和激情。要加强联络，延伸工作手臂，加强对文艺“两新”组织的团结引导，把广大文艺从业者、爱好者凝聚起来，充分调动和发挥“文艺两新”组织为党宣传、为党助力的作用。要加强文艺志愿服务工作，提高文艺工作惠民为民的能力和水平。

5.加强阵地建设，增强行业吸引力。全市各级文联组织和各文艺家协会要充分发挥优势，加强行业服务、行业管理、行业自律，真正成为文艺工作者之家、成为文艺家温馨之家。要探索建设网上文艺工作者之家，当好广大文艺工作者的服务员、联络员。要进一步拓展市文联与各县区文联、市文联与各协会、市文联与各会员之间相互沟通联系的渠道，注重文联系统上下沟通、加强联动，努力推动形成“全市文联一盘棋”的工作格局，促使全市文艺和文联工作始终充满生机和活力。

二、机构设置情况

柳州市文学艺术界联合会共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市文学艺术界联合会本级。

（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市文艺创作研究中心。

根据市委办公室印发的《柳州市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(柳办【2002】25号），机关内设2个科室，分别为：办公室和组织联络部。

第二部分：柳州市文学艺术界联合会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算462.54万元，同比增加48.56万元，同比增长11.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算462.54万元，同比增加48.56万元，同比增长11.7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款462.54万元，占收入总预算100%,同比增加48.56万元，同比增长11.7%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共预算收入增加，增加的主要原因：一是在职人员增加3人，工资福利支出增加;二是工资福利支出增加，按工资总额计算的社会保障缴费增加;三是工资福利支出增加，按工资总额计算的医疗保险缴费增加，上年公务员医疗补助缴费预算的是半年，本年按全年做预算，在职及退休公务员医疗补助缴费增加；四是工资福利支出增加，按工资总额计算的住房公积金缴费增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算462.54万元，基本支出预算408.54万元，占支出总预算的88.3%,同比增加85.66万元，同比增长26.5%。项目支出预算54万元，占支出总预算的11.7%,同比减少37.1万元，同比下降40.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

1.207文化旅游体育与传媒支出339.03万元，占支出总预算73.3%，同比增加28.13万元，增长9%。

2.208社会保障和就业支出67万元，占支出总预算14.5%，同比增加8.63万元，增长14.8%。

3.210卫生健康支出29.32万元，占支出总预算6.3%，同比增加8.75万元，增长42.5%。

4.221住房保障支出27.19万元，占支出总预算5.9%，同比增加3.05万元，增长12.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算408.54万元，占支出总预算88.3%，同比增加85.66万元，同比增长26.5%。

2.项目支出预算54万元，占支出总预算11.7%，同比减少37.1万元，同比下降40.7%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是在职人员增加3人，工资福利支出增加;二是工资福利支出增加，按工资总额计算的社会保障缴费增加;三是工资福利支出增加，按工资总额计算的医疗保险缴费增加，上年公务员医疗补助缴费预算的是半年，本年按全年做预算，在职及退休公务员医疗补助缴费增加；四是工资福利支出增加，按工资总额计算的住房公积金缴费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算462.54万元，收入包括：一般公共财政预算拨款462.54万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出339.03万元，社会保障和就业支出67万元，卫生健康支出29.32万元，住房保障支出27.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出462.54万元，其中：基本支出408.54万元，项目支出54万元，具体支出预算如下：

（一）2070101行政运行171.05万元，全部为基本支出。主要用于柳州市文学艺术界联合会本级在职人员工资福利支出，日常公用支出。

（二）2070199其他文化和旅游支出167.99万元，其中：基本支出预算113.99万元，项目支出预算54万元，主要用于二层单位柳州市文艺创作研究中心在职人员工资福利支出，日常公用支出，部门项目支出。

（三）2080501行政单位离退休5.79万元，全部为基本支出。主要用于柳州市文学艺术界联合会本级退休人员春节慰问、生活补助，计生补助，物业补贴，退休公用经费。

（四）2080502事业单位离退休6.82万元，全部为基本支出。主要用于二层单位柳州市文艺创作研究中心退休人员春节慰问、生活补助，计生补助，物业补贴，退休公用经费。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.26万元，全部为基本支出。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.13万元，全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金缴费。

（七）2101101行政单位医疗10.42万元，全部为基本支出。主要用于柳州市文学艺术界联合会本级在职人员基本医疗保险缴费。

（八）2101102事业单位医疗7.25万元，全部为基本支出。主要用于二层单位柳州市文艺创作研究中心在职人员基本医疗保险缴费。

（九）2101103公务员医疗补助11.64万元，全部为基本支出。主要用于柳州市文学艺术界联合会本级在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

（十）2210201住房公积金27.19万元，全部为基本支出。主要用于在职人员缴存的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出408.54万元，其中：

（一）人员经费359.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.68万元，比2021年（上一年）预算0.56万元，同比增加0.12万元，同比增长21.4%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.68万元，同比增加0.12万元，同比增长21.4%，增加原因：新调入3人，按人核定公用经费中的公务接待费增加。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元，同比减少7.4万元，下降100%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元，同比减少7.4万元，下降100%。

分散采购预算0万元，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0万元，同比减少7.4万元，下降100%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算34.82万元，同比增加6.8万元，同比增长24.3%，主要用于保障单位运行购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费增加的原因:在职人员增加3人，按人核定的公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：410柳州市文学艺术界联合会2022年部门预算公开表