柳州市文学艺术界联合会

2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市文学艺术界联合会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市文学艺术界联合会2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

（一）主要职能

柳州市文学艺术界联合会是由全市性文学艺术家协会和产业（行业）文联组成的人民团体，是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。市文联由市委领导，市委宣传部代管。

1.坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项方针、政策，指导文联直属的作家协会、戏剧家协会、音乐家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、电视艺术家协会、文艺志愿者协会工作，履行文联团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职能。

2.抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流、组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.维护全市文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

5.创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺家队伍。

6.承担市委、市政府交办的有关事宜。

（二）2021年部门主要工作安排

2021年，市文联继续以贯彻落实党的十九届五中全会精神、习总书记在全国文艺工作座谈会上的讲话和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神为主线，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，高站位、严要求、抓落实，团结带领我市广大文艺工作者，牢记初心使命，强化责任担当，积极践行“四力"，坚持以人民为中心的创作导向，积极配合柳州市委、市政府各项中心工作，以务实和创新的精神开展大活动、大融合、大交流，营造大影响，推动大繁荣、大发展。深入生活、扎根人民，创作优秀文艺作品，为人民谋幸福，为“建设壮美广西，共圆复兴梦想”而努力奋斗。
    1.围绕中心，服务大局，营造良好氛围。
    组织广大文艺工作者，为时代放歌，为人民抒怀，创作出大批能够反映时代风貌，引领时代风尚的文艺作品，弘扬主旋律，传播正能量，大力宣传和践行社会主义核心价值观，为柳州市各项建设营造好氛围，提供强大的精神动力。
    2.创新机制，激发活力，出作品出人才。
    （1）狠抓创作。创新创作激励机制，适时出台关于各级文艺赛事、评比获奖的奖励政策。拟在文学领域探索签约创作的基础上，鼓励本土优秀作家创作有影响力的精品力作。拟对进入国展、区展及在高级别赛事中获奖的各门类文艺作品进行奖励。
    （2）狠抓人才。创新人才培养机制，实行多层次人才立体培养策略：一是实施“导师制”，为柳州本土拔尖的文艺人才提供个性化的扶持指导，为实施精品战略提供坚实的人才队伍保障。二是扶持奖励有突出成效的培训机构，制订考核标准，对出人才数量多、质量高的培训机构采取授牌、发放资金的办法予以鼓励。三是结合“文艺志愿者行动”采取开讲堂、文艺沙龙、集体采风、改稿会等灵活方式对各门类艺术爱好者进行辅导，造就一支庞大的文艺队伍。四是注重从小抓起，采取“文艺进校园”等方式，激发中小学生的文艺爱好，培养优秀的文艺苗子。
    （3）狠抓平台。创新平台建设，为文艺爱好者提供更充分的展示机会和提升渠道。继续办好各类书画艺术作品展，引进激烈的竞争机制，让更多优秀人才脱颖而出。做好《柳韵》杂志编辑工作，打造全区一流的文艺刊物，为更多的文学人才提供优良的园地。
    （4）狠抓交流。创新交流机制，与国内外优秀的文艺社团结为较为稳定的友好关系，进行长期性的、灵活方式的专业交流，举办一系列联展活动，继续推动“两带”十六城市书画联展，互相促进，共同提高。
    3.面向基层，文艺惠民，送文化种文化。
    （1）大力落实“千村万户文艺惠民工程”。在原有的基础上进一步扩展，每县都要依据自身实际，推进工程。在各县报来的项目中，优选一批基础扎实、特色鲜明、操作性强的项目报区文联，争取支持。
    （2）大力开展“文艺志愿者行动”，“深入生活、扎根人民”，“我们的中国梦—文化进万家”，“红色文艺轻骑兵”活动，在各协会中广泛发动，组织文艺志愿者队伍深入基层进行展演、展示，丰富人民群众文化生活，更重要的是举办大量的培训活动，提高人民群众文艺欣赏水平，不断提高基层业余文艺队伍的创作水平，播撒文艺的种子，让它们在基层落地生根，开花结果。

4.围绕建党100周年举办各类文艺活动，组织广大文艺工作者，创作出能够反映中国共产党建党100周年的文艺作品，弘扬主旋律，传播正能量，大力宣传和践行社会主义核心价值观，为柳州市各项建设营造好氛围，提供强大的精神动力。

5.召开柳州市文联十二届委员会，全面总结好十一届工作，做好文联换届工作。充实优秀的新文艺群体人员进入到各文艺家协会中。

6.完成上级交办的各项工作。

二、机构设置情况

柳州市文学艺术界联合会部门共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市文学艺术界联合会本级。

（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市文艺创作研究中心。

根据市委办公室印发的《柳州市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》(柳办【2002】25号），机关本级内设2个科室，分别为：办公室和组织联络部。

第二部分：柳州市文学艺术界联合会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市文学艺术界联合会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算413.98万元，同比减少30.4万元，同比下降6.8%，下降的主要原因是：减少了两个一次性培训项目，其他一般性项目支出压减。收入包括：经费拨款(补助)386.98万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金27万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出310.9万元，社会保障和就业支出58.37万元，卫生健康支出20.57万元，住房保障支出24.14万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算413.98万元，同比减少30.4万元，同比下降6.8%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款413.98万元，占收入总预算100%,同比减少30.4万元，同比下降6.8%。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是减少了两个一次性培训项目;二是其他一般性项目支出压减。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算413.98万元，基本支出预算322.88万元，占支出总预算的78%,同比增加3.34万元，同比增长1%。项目支出预算91.1万元，占支出总预算的22%,同比减少33.74万元，同比下降27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出310.9万元；占支出总预算75.1%，同比减少32.64万元，同比下降9.5%。

2.208社会保障和就业支出58.37万元，占支出总预算14.1%，同比增加3.3万元，同比增长6%。

3.210卫生健康支出20.57万元，占支出总预算5%，同比减少2.71万元，同比下降11.6%。

4.221住房保障支出24.14万元，占支出总预算5.8%，同比增加1.65万元，同比增长7.3%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算322.88万元，占一般公共预算拨款支出预算78%，同比增加3.34万元，同比增长1.1%。

2.项目支出预算91.1万元；占支出总预算22%，同比减少33.74万元，同比下降27%。

2021年支出预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：一是减少了两个一次性培训项目;二是其他一般性项目支出压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算413.98万元，收入包括：经费拨款386.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入27万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出310.9万元，社会保障和就业支出58.37万元，卫生健康支出20.57万元，住房保障支出24.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出413.98万元，其中：基本支出322.88万元，项目支出91.1万元，具体支出预算如下：

（一）2070101行政运行（文化和旅游）110.86万元，全部为基本支出。主要用于柳州市文学艺术界联合会本级在职人员工资福利支出，日常公用支出。

（二）2070199其他文化和旅游支出200.04万元，其中：基本支出预算108.94万元，项目支出预算91.1万元，主要用于二层单位柳州市文艺创作研究中心在职人员工资福利支出，日常公用支出，部门项目支出。

（三）2080501行政单位离退休5.19万元，全部为基本支出。主要用于柳州市文学艺术界联合会本级退休人员生活补助，计生补助，退休公用经费。

（四）2080502事业单位离退休4.89万元，全部为基本支出。主要用于二层单位柳州市文艺创作研究中心退休人员生活补助，计生补助，退休公用经费。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.19万元，全部为基本支出。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.09万元，全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金缴费。

（七）2101101行政单位医疗8.47万元，全部为基本支出。主要用于柳州市文学艺术界联合会本级在职人员基本医疗保险缴费。

（八）2101102事业单位医疗7.28万元，全部为基本支出。主要用于二层单位柳州市文艺创作研究中心在职人员基本医疗保险缴费。

（九）2101103公务员医疗补助4.82万元，全部为基本支出。主要用于柳州市文学艺术界联合会本级在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

（十）2210201住房公积金24.14万元，全部为基本支出。主要用于在职人员计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出322.88万元，其中：

（一）人员经费285.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费37.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，比2020年（上一年）预算0.6万元，同比减少0.04万元，同比下降6.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.56万元，同比减少0.04万元，同比下降6.7%，减少原因：在职人员调出1人，预算减少。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算7.4万元，同比减少3.1万元，下降29.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算7.4万元,占政府采购预算的100%，同比增加7.4万元。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比减少10.5万元，下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算7.4万元，占政府采购预算的100%，同比减少3.1万元，下降29.5%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算28.02万元，同比增加1.31万元，同比增长4.9%，主要为保障柳州市文学艺术界联合会本级运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费增加的原因:增加一般设备购置费4.6万元。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门无实有在编车辆情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市文学艺术界联合会2021年部门预算公开表