柳州市文艺创作研究中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市文艺创作研究中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市文艺创作研究中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市文艺创作研究中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文艺创作研究中心概况

一、主要职责

柳州市文艺创作研究中心是全额拨款事业单位，负责全市文学和各门类艺术创作、研究、评论、人才培养，文艺家协会联络服务，市纯文学刊物《柳韵》编撰出版的纯公益专业创作研究机构。职责为：

（一）坚持以人民为中心的创作导向，植根现实生活、紧跟时代潮流，创作优秀文艺作品，讲好柳州故事、传播柳州声音，推动社会主义核心价值观本土化。

（二）负责市属各门类文艺家协会的组织、联络、协调、服务工作；组织开展协会会员的政治理论学习、业务培训，做好新文艺群体的联络协调。

（三）学习借鉴区内外优秀文化成果，积极开展学术研究、研讨、评论、咨询等服务，办好我市纯文学刊物《柳韵》；做好我市文艺信息的收集、整理；培养我市文艺人才。

二、机构设置情况

柳州市文艺创作研究中心为柳州市文学艺术界联合会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市文艺创作研究中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市文艺创作研究中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算188.22万元，同比增加12.34万元，同比增长7%，增加的主要原因：一是事业单位绩效工资支出增加;二是按工资总额提取的社会保障缴费、住房公积金增加。收入包括：经费拨款(补助)161.22万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金27万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出142.74万元，社会保障和就业支出27.1万元，卫生健康支出7.28万元，住房保障支出11.11万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算188.22万元，同比增加12.34万元，同比增长7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款188.22万元，占收入总预算100%,同比增加12.34万元，同比增长7%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是事业单位绩效工资支出增加;二是按工资总额提取的社会保障缴费、住房公积金增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算188.22万元，基本支出预算154.42万元，占支出总预算的82%,同比增加17.54万元，同比增长12.8%。项目支出预算33.8万元，占支出总预算的18%,同比减少5.2万元，同比下降13.3%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出142.74万元；占支出总预算75.8%，同比增加6.98万元，同比增长5.1%。

2.208社会保障和就业支出27.1万元，占支出总预算14.4%，同比增加2.8万元，同比增长11.5%。

3.210卫生健康支出7.28万元，占支出总预算3.9%，同比增加1.16万元，同比增长19%。

4.221住房保障支出11.11万元，占支出总预算5.9%，同比增加1.41万元，同比增长14.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算154.42万元，占一般公共预算拨款支出预算82%，同比增加17.54万元，同比增长12.8%。

2.项目支出预算33.8万元；占支出总预算18%，同比减少5.2万元，同比下降13.3%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：一是事业单位绩效工资支出增加;二是按工资总额提取的社会保障缴费、住房公积金增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算188.22万元，收入包括：经费拨款161.22万元，纳入一般公共预算管理的非税收入27万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出142.74万元，社会保障和就业支出27.1万元，卫生健康支出7.28万元，住房保障支出11.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出188.22万元，其中：基本支出154.42万元，项目支出33.8万元，具体支出预算如下：

（一）2070199其他文化和旅游支出142.74万元，其中：基本支出预算108.94万元，项目支出预算33.8万元，主要用于单位在职人员工资福利支出，日常公用支出，项目支出。

（二）2080502事业单位离退休4.89万元，全部为基本支出。主要用于单位退休人员生活补助，计生补助，退休公用经费。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.81万元，全部为基本支出。主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.4万元，全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金缴费。

（五）2101102事业单位医疗7.28万元，全部为基本支出。主要用单位在职人员基本医疗保险缴费。

（六）2210201住房公积金11.11万元，全部为基本支出。主要用于在职人员计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出154.42万元，其中：

（一）人员经费140.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费13.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，比2020年（上一年）预算0.28万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.28万元，同比上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算2.8万元，同比减少7.7万元，下降73.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.8万元,占政府采购预算的100%，同比增加2.8万元。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比减少10.5万元，下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.8万元，占政府采购预算的100%，同比减少7.7万元，下降73.3%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无实有在编车辆情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市文艺创作研究中心2021年部门预算公开表