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柳州市文学艺术界联合会2019年度部门决算

发布日期:2020-08-07 11:46   作者:   来源:柳州市摄影家协会   打印正文

第一部分:部门概况

一、大将镇概况

(一)基本情况

大将镇位于柳州市融安县东北部,镇政府所在地距县城18公里,辖区面积258平方公里,全镇共有林面积32万亩,耕地面积27752.4亩,其中水田面积18033.8亩,下辖15个村(社区)、229个自然屯,总人口2.6万人,有苗、瑶、侗、壮、汉、仫佬等民族,2014年全镇国民生产总值为5.2亿元,农民人均纯收入8752元。

大将镇素有“金桔之乡”的美誉,大将金桔是清朝乾隆年间从江西吉安府引进,至今已有246年历史,闻名全国。2014年,大将镇金桔种植面积已突破4.8万亩,建成连片种植50亩以上的金桔种植示范基地50多个,形成“长板公路”沿线10多公里的金桔长廊,全镇有“富乐园”、“浪花”、“黄金园”等金桔商标,建立金桔专业合作社35个。金桔年产量达6万吨,销往全国各地和东南亚地区。全镇农民人均金桔单项收入超过4000元,金桔成为大将镇农民收入的主要来源,金桔产业已成为大将镇优势主导产业。农民人均纯收入从2011年的5800元增加到2016年的10504元,年均增长超过14.6%。2015年9月大将镇获自治区人民政府命名为“广西金桔之乡”称号。

大将镇有风光秀丽的浪溪河、优美的万亩金桔园、茂盛的竹林,具备发展观光农业、生态保健、休闲旅游业的良好条件。东潭村大潭荣获柳州市“十大美丽乡村”, 2013年被评为广西四星级乡村旅游区,是每年“融安金桔节”的现场采摘点。

(二)大将政府主要职能

  1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施。 

    2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。全力推进我镇“小村之恋•融安金桔”现代农业核心示范区建设,加快我镇金桔产业发展,大力发展我镇第三产业。

  3.负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作。 

  4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定。 

  5.编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。 

6.完成县人民政府交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

全镇人员编制总数为58人,其中行政编制38人,事业编制20人,实有财政供养人数65人,其中行政在职30人,事业在职15人,退休人员20人。

具体情况如下:

单位名称

单位性质

编制人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

聘用人数

遗属
人数

大将镇政府

行政

29

24

0

7

2

4

大将镇财政所

参公

9

6

0

7

1

0

大将镇计生站

事业

6

4

0

4

0

0

大将镇水利站

事业

2

2

0

0

0

0

大将镇镇文广站

事业

2

2

0

2

0

0

大将镇社会保障保服务中心

事业

2

2

0

0

0

0

大将镇国土规建环保安监站

事业

8

5

0

0

0

0

第二部分:大将镇2018年部门预算公开表(01-08表见附件)

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表(预算01表)

二、收入预算总表(预算02表)

三、 支出预算总表(预算03表)

四、一般公共预算支出总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表分经济科目(预算04-1表)

六、一般公共预算基本支出表(预算05表)

七、财政拨款收支总表(预算06表)

八、政府性基金表(预算07表)

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算08表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于大将镇2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大将镇2018年财政拨款收支总预算731.42万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入 731.42 万元。支出包括:一般公共服务支出284.74万元、文化体育与传媒支出10.43万元、社会保障和就业支出58.87万元、医疗卫生与计划生育支出58.29万元、节能环保支出50.00万元、城乡社区支出51.22万元、农林水支出163.26万元、住房保障支出 27.31 万元、国土海洋气象等支出27.30万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大将镇2018 年一般公共预算当年拨款731.42万元比 2017年预算数增加15.49万元,主要是新增加单位:大将镇国土规建环保安监站的预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.一般公共服务(类)2018年预算数为284.73万元,比 2017年预算数减少35.27万元,减少11.02%。

2、文化体育与传媒(类)2018年预算数为10.43万元,比2017年预算数增加5.28万元,增加50.62%。

3、医疗卫生与计划生育(类)2018年预算数为58.29万元,比2017念安预算数增加2.19万元,增加3.76%。

4.节能环保(类)2018年预算数为50万元,比2017年预算数增加30万元,增加60%。

5.城乡社区(类)2018年预算数为51.22万元,比2017年减少16.21万元,减少31,65%。

6.农林水事务(类)2018年预算数为163.26万元,比2017年增加8.69万元,增加5.32%。

7.国土资源气象等事务(类)2018年预算数为27.30万元,比2017年增加11.51万元,增加42.16%。

8.住房保障(类)2018年预算数为27.31万元,比2017年增加2.61万元,增加9.56%。

三、关于大将镇2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算731.42万元,其中:基本支出503.62万元,占支出总预算68.86%,同比增加20.34万元,同比增长1.36%;项目支出227.80万元,占支出总预算31.14%,同比减少4.84万元,同比减少1.36%。

1. 按支出功能分类科目划分,其中: 2018年支出预算总计731.42万元其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算284.74万元;占支出总预算38.93%。

(2)文化体育与传媒类科目支出预算10.43万元,占支出总预算1.43%。

(3)社会保障和就业类科目支出预算58.87万元,占支出总预算8.05%。

(4)医疗卫生与计划生育类科目支出预算58.30万元,占支出总预算7.97%。

(5)节能环保类科目支出预算50万元,占支出总预算6.84%。

(6)城乡社区类科目支出预算51.22万元,占支出总预算7%。

(7)农林水事务类科目支出预算163.26万元,占支出总预算22.32%。

(8)国土资源气象等事务类科目支出预算27.30万元,占支出总预算3.73%。

(9)住房保障类科目支出预算27.31万元,占支出总预算3.73%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出503.61万元;占支出总预算68.85%,同比增加20.33万元,同比增长1.35%。其中:

工资福利支出预算408.15万元;占基本支出预算81.04%,同比减少2.11万元,同比下降1.44%。

商品和服务支出预算65.30万元;占基本支出预算12.97%,同比减少10.53万元,同比减少1.73%。

对个人和家庭补助支出预算30.16万元;占基本支出预算5.99%,同比增加0.79万元,同比增长0.29%

(2)项目支出预算

项目支出227.8万元;占支出总预算31.14%,同比减少4.84万元,同比减少2.08%。其中:

工资福利支出预算41.22万元;占项目支出预算18.09%。

商品和服务支出预算154.91万元;占项目支出预算68%。

对个人和家庭的补助预算14.68万元;占项目支出预算6.44%。

二、大将镇2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算713.42万元,其中:基本支出503.62万元,项目支出227.8万元。

(一)具体基本支出预算如下:

(1)一般公共服务类科目支出284.74万元,其中基本支出243.52万元,主要用于人员工资以及人员经费。

(2)归口管理行政事业单位离退休支出45.80万元,其中基本支出45.80万元,主要用于人员工资以及人员经费。

(3)文化体育与传媒支出预算10.43万元;其中基本支出10.43万元,主要用于人员工资以及人员经费。

(4)医疗卫生与计划生育支出预算58.30万元,其中基本支出58.30万元主要用于人员工资以及人员经费。

(5)社会保障和就业支出58.87万元,其中基本支出58.87万元,主要用于人员工资以及人员经费。

(6)节能环保支出50万元,其中基本支出50万元,主要用于人员工资及人员经费。

 (7)农林水利支出163.25万元,其中基本支出163.25万元,主要用于人员工资及人员经费。

(8)国土海洋气象等支出27.3万元,其中基本支出27.3万元,主要用于人员工资及人员经费。

(9)住房公积金支出27.31万元,其中基本支出27.31万元,主要用于人员工资及人员经费。

(二)具体项目支出预算如下:

(1)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)科目支出41.22万元,主要用于开展各项工作经费。

(2)计划生育服务科目支出4万元,主要用于开展计生工作; 财政对新型农村合作医疗基金的补助科目支出2.57万元,主要用于开展新农合、新农保工作经费。

(3)其他污染减排支出科目支出20万元,主要用于“村收镇运县处理”运营及管理费。

(4) 城乡社区环境卫生科目支出42.43万元,主要用于清洁乡村保洁员补助。

(5) 农村公益事业科目支出4万元,主要用于县领导联系乡镇工作经费;其他农业支出科目支出2.57万元,主要用于支农工作经费; 林业防灾减灾科目支出5万元,主要用于防火工作经费;对村民委员会和村党支部的补助科目支出139.77万元,主要用于村委(社区)办公经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预、会议费和培训费预算情况

(一)2018年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算24.6万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.54万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算14万元。 会议费支出预算6.04万元,培训费支出2.03万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16.54万元,比上年同比减少1.29万元,同比减少7.80%。减少主要原因是:

 1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.54万元,同比减少0.29万元,同比减少11.42%,减少原因:严格执行党中央关于减少三公经费的要求,减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算14万元,同比增减0。

(1)公务用车购置费2017年预算0万元,同比无增减。

(2)公务用车运行维护费2018年预算14万元,同比减少1万元,同比下降7.14%。原因:公务用车数量减少。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)大将镇政府运行经费预算安排情况 

行政运行229.35万元,全部是基本支出预算。主要用于政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

(二)政府采购预算安排情况 

2018年政府采购预算0 万元,同比增加0万元,增长0%, 

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0 万元,上年结余收入安排资金0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

名词解释:

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前

年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。