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柳州市文学研究所2019年部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：柳州市文学研究所2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分：2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市文学研究所概况
一、主要职责
柳州市文学研究所是全额拨款事业单位，基本职能是组织开展全市文学研究活动，组织力量进行文学培训、辅导，加强我市文学队伍建设，制定创作规划，推动文艺创作，进一步繁荣文学，更好地为柳州市文明建设服务。业务范围是组织力量进行文学研究，文学培训、培养，文学创作规划制订及实施。
二、机构设置情况
柳州市文学研究所共有直属单位1个。其中全额拨款事业单位1个。全额拨款事业单位是柳州市文学研究所。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为5人，其中：事业编制5人。
编内在职4人，其中：全额事业在职4人。退休补助1人。
（一）柳州市文学研究所
全额事业编制5人，编内在职4人，退休人员1人。退休补助1人。
第二部分：柳州市文学研究所2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市文学研究所2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年部门财政拨款收支预算63.73万元，同比增加12.97万元，同比增长25.6%，增加的主要原因：人员经费绩效工资总量增加，公用经费人均标准增加，单位退休人员生活补助增加。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年部门一般公共预算支出63.73万元，同比增加12.97万元，同比增长25.6%，增加的主要原因：人员经费绩效工资总量增加，公用经费人均标准增加，单位退休人员生活补助增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：
（一）207类文化旅游体育与传媒支出49.10万元，占一般公共预算77%，同比增加11.25万元，同比增长29.7%。增加的主要原因：人员经费绩效工资总量增加，公用经费人均标准增加。主要用于在职人员经费支出，日常公用支出，采风项目支出，办公设备购置支出。
（二）208类社会保障与就业支出7.85万元，占一般公共预算12.3%，同比增加1.31万元，同比增长20%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费，单位退休人员生活补助。
（三）210类卫生健康支出2.63万元，占一般公共预算4.1%，同比增加0.18万元，同比增长7.4%。主要用于根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（四）221类住房保障支出4.15万元，占一般公共预算6.5%，同比增加0.23万元，同比增长5.9%。主要用于按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门一般公共预算基本支出56.73万元，同比增加10.97万元，同比增长24%，增加的主要原因:人员经费绩效工资总量增加，公用经费人均标准增加，单位退休人员生活补助增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：
（一）人员经费49.46万元，同比增加11.53万元，同比增长30.4%，其中：
基本工资13.08万元，同比增加0.16万元，同比增长1.2%；绩效工资21.54万元，同比增加9.77万元，同比增长83%；机关事业单位基本养老保险缴费6.92万元，同比增加0.38万元，同比增长5.8%；职工基本医疗保险缴费2.6万元，同比增加0.15万元，同比增长6.1%；其他社会保障缴费0.38万元，同比增加0.05万元，同比增长15.2%；住房公积金4.15万元，同比增加0.23万元，同比增长5.9%；退休费0.79万元，同比增加0.79万元。
（二）公用经费7.27万元，同比减少0.56万元，同比下降7.2%。其中：
办公费0.5万元，同比增加0.16万元，同比增长47.1%；印刷费0.12万元，同比增加0.02万元，同比增长20%；水费0.1万元，同比上年持平；电费0.32万元，同比增加0.08万元，同比增长33.3%；邮电费0.26万元，同比增加0.06万元，同比增长30%；物业管理费0.08万元，同比上年持平；差旅费1.32万元，同比增加0.12万元，同比增长10%；维修（护）费0.16万元，同比增加0.04万元，同比增长33.3%；会议费0.16万元，同比减少0.03万元，同比下降15.8%；培训费0.24万元，同比增加0.08万元，同比增长50%；公务接待费0.14万元，同比增加0.04万元，同比增长40%；工会经费0.69万元，同比增加0.04万元，同比增长6.2%；福利费0万元，同比减少0.26万元，同比下降100%；公务用车运行维护费0万元，同比减少2万元，同比下降100%；其他商品和服务支出3.18万元，同比增加1.09万元，同比增长52.2%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，比2018年预算2.1万元，同比减少1.96万元，同比下降93.3%。减少的主要原因:事业单位车改后，本单位无保留车辆，无核定公务用车运行维护费。
（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比上年持平。
（二）公务接待费2019年预算0.14万元，同比增加0.04万元，同比增长40%，增加原因：人均公用经费—公务接待费标准提高。
（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：事业单位车改后，本单位无保留车辆，无核定公务用车运行维护费。
1.公务用车购置费2019年预算0万元，同比上年持平。
2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：事业单位车改后，本单位无保留车辆，无核定公务用车运行维护费。
五、部门收支预算情况说明
2019年部门收支总预算63.73万元，同比增加12.97万元，同比增长25.6%，增加的主要原因：人员经费绩效工资总量增加，公用经费人均标准增加，单位退休人员生活补助增加。
六、部门收入预算情况说明
2019年部门收入总预算63.73万元，同比增加12.97万元，同比增长25.6%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费绩效工资总量增加，公用经费人均标准增加，单位退休人员生活补助增加。
（一）一般公共预算收入63.73万元，同比增加12.97万元，同比增长25.6%。
七、部门支出预算情况说明
2019年部门支出总预算63.73万元，同比增加12.97万元，同比增长25.6%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费绩效工资总量增加，公用经费人均标准增加，单位退休人员生活补助增加。
（一）按支出功能分类科目划分
1.207类文化旅游体育与传媒支出49.10万元，占一般公共预算77%，同比增加11.25万元，同比增长29.7%。主要用于在职人员经费支出，日常公用支出，采风项目支出，办公设备购置支出。
2.208类社会保障与就业支出7.85万元，占一般公共预算12.3%，同比增加1.31万元，同比增长20%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费，单位退休人员生活补助。
3.210类卫生健康支出2.63万元，占一般公共预算4.1%，同比增加0.18万元，同比增长7.4%。主要用于根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.221类住房保障支出4.15万元，占一般公共预算6.5%，同比增加0.23万元，同比增长5.9%。主要用于按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构划分
1.基本支出56.73万元；占支出总预算89%，同比增加10.97万元，同比增长24%。主要用于在职人员经费支出，日常公用支出，单位在职人员基本养老保险缴费，单位退休人员生活补助，根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险，按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。
2.项目支出7万元；占支出总预算11%，同比增加2万元，同比增长40%。主要用于采风项目支出，办公设备购置支出。
八、政府性基金预算情况说明
2019年本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出表
2019年本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算表
2019年政府采购预算0.3万元，同比减少0.26万元，下降46.4%，减少的原因采购项目减少。按政府采购项目类型划分：
（一）集中采购0万元，同比上年持平。
（二）分散采购0.3万元（其中：货物类采购0.3万元），占政府采购预算的100%，同比减少0.26万元，下降46.4%。
十一、政府购买服务预算表
2019年本部门无政府购买服务预算。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比上年持平。
另外，共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算7.57万元，同比减少0.26万元，同比下降3.3%，减少的原因：事业单位车改后，本单位无保留车辆，无核定公务用车运行维护费。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定，本部门无保留公务用车编制数，实有车辆0辆。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目情况。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
